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一、當月公共財政預算收支情況

7月份，全區公共財政預算收入完成38508萬元，占月進度的167.5%。其中：稅務部門完成20705萬元，財政部門完成17803萬元。

7月份，全區公共財政預算支出完成38697萬元，占月進度的131.3%。其中：區級完成31564萬元，鎮街級完成7133萬元。

二、累計公共財政預算收支情況

（一）財政收入情況

在全市情況： 1-7月份，全區公共財政預算收入完成195109萬元，同比增長6.3%，增幅居全市第4位。其中：稅收收入完成113288萬元，同比下降19.8%。稅收占一般公共預算收入的比重為58.1%，較上年同期下降18.9個百分點，稅收比重居全市第6位。

分部門完成情況：稅務部門完成134557萬元，同比下降10%，，占總收入的69%；財政部門完成60552萬元，同比增長78.3%，增收26589萬元，占總收入的31%。

分項目完成情況：稅收收入完成113288萬元，完成預算的52.5%，同比下降19.8%，減收27951萬元，稅收比重58.1%；非稅收入完成81821萬元，完成預算的136.5%，同比增長93.5%，增收39528萬元，占總收入的41.9%。

（二）財政支出情況

1-7月，全區一般公共預算支出完成223482萬元，完成預算的63.2%，同比增長31.4%，增幅居全市第1位。

三、預算執行情況分析

（一）財政收入運行平穩。一是財政收入延續增長勢頭，全區公共財政預算收入完成195109萬元，收入總量居全市第二位，增長6.3%（同口徑增長14%），實現既定任務目標；完成預算的70.7%，收入進度居全市第三位，超時間進度12.4個百分點。二是收入呈現出“一低一高”，稅收收入低：受大環境影響，部分企業停工停產，導致稅收同比下降19.8%，減收27951萬元；組合式減稅降費政策力度空前，1-7月增值稅留抵退稅累計15373萬元（地方級），造成財政收入大幅下降。主體稅種完成45424萬元，占稅收比重40.1%，較上年同期下降5.5個百分點。增值稅減收19357萬元，下降43.1%。契稅減收12447萬元，同比下降47.2%，主要是地產下行及同期一次性因素抬高基數影響。非稅收入高： 1-7月份組織非稅收入81821萬元，完成全年預算的136.5%，同比增長93.5%。

（二）支出結構優化提升。1-7月份，全區一般公共預算支出完成223482萬元，同比增長31.4%，增支53344萬元，其中：教育增支14249萬元，增長34.7%；社會保障和就業增支7517萬元，增長20.4%；衛生健康增支1526萬元，增長9%；農林水增支1071萬元，增長12.8%，積極的財政政策持續發揮“穩增長、調結構、促發展、惠民生”的作用。堅持優先保障 “三?！?，全區民生支出完成160581萬元，同比增長28.6%，占一般公共預算支出比重71.9%，持續超七成以上。

四、下一步工作重點

（一）凝聚工作合力加強財源建設。區直部門單位、鎮街協同作戰，形成合力共同抓牢收入征管。一是聯合區稅務、住房和城鄉建設、自然資源等部門重點摸清我土地使用現狀及城鎮土地使用稅繳納情況，同時對轄區內的國有（集體）房產和土地租賃情況、資源資產待確權辦證情況進行全面梳理核查，及時將相關情況推送至區稅務部門，進行重點催收催繳。二是根據土地一級市場出讓進度信息，配合自然資源部門加快未確權辦證土地的使用證辦理速度，并將城市基礎設施配套費征收情況及時推送至稅務部門，加強土地交易環節稅費征收力度。三是各執收部門充分挖掘收入潛力，做到應收盡收。

（二）樹立金融思維增強財政保障能力。牢固樹立金融思維，強化平臺聚資，為經濟社會高質量發展注入強大資本動能。相關部門加強工作配合，合理統籌謀劃運作政府土地資源，在擴大政府性基金收入規模，保持合理政府債務率的基礎上，有效提升財政保障能力。